1) Program anual de audit
Planificare pe procese/compartimente, frecvență, criterii, responsabili și termene.
Documentație audit intern – plan, checklist, raport și acțiuni corective
Îți livrăm un pachet complet de documentație audit pentru audit intern: ușor de folosit, ușor de demonstrat în audit extern și adaptat proceselor din compania ta. Potrivit pentru ISO 9001, ISO 45001 , ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 și sisteme de management integrate.
Program audit
Plan audit
Checklist
Raport audit
NC & AC
Ce include pachetul de documentație audit
Set complet, coerent, cu șabloane ușor de completat și arhivat.
2) Plan de audit (pe sesiune)
Obiectiv, domeniu, criterii, echipă, agendă, liste de interviuri și evidențe așteptate.
3) Checklist-uri (pe procese)
Întrebări de audit + puncte de verificare, aliniate la cerințele standardului și la procedurile interne.
4) Raport de audit intern
Constatări, conformități, observații, oportunități de îmbunătățire, concluzie și recomandări.
5) Registru neconformități & acțiuni
NC, analiză cauză, acțiuni corective, responsabili, termene, status, verificare eficacitate.
6) Follow-up / verificare eficacitate
Model de verificare post-acțiuni: dovezi, concluzie, decizie de închidere sau replanificare.
Bonus (la cerere): mapare cerințe
Mapare “cerință standard → proces → document → evidență” ca să găsești rapid ce cere auditorul.
Bonus ISO 27001: evidențe pentru controale
Listă de dovezi tipice pentru controale (policy, log, aprobări, training, acces, back-up etc.).
Training auditori interni
Îți arătăm cum pui întrebări, cum notezi dovezi și cum formulezi NC/AC corect.
Vezi training →Cum lucrăm (pe scurt)
Nu livrăm “un set generic”. Adaptăm la procesele și riscurile din organizația ta.
1) Înțelegem contextul
Procese, organigramă, scope, locații, servicii/produse, externalizări.
2) Stabilim criteriile
Standard(e) aplicabile, proceduri interne, cerințe legale/contractuale, indicatori.
3) Construim setul
Program + plan + checklist-uri + formulare NC/AC + raport, aliniate la realitate.
4) Ghidăm utilizarea
Exemplu completat + recomandări “ce dovezi să păstrezi” ca să fie auditabil.
Ce obții, concret
Un audit intern care produce îmbunătățire, nu doar “hârtii”.
Claritate în procese
Întrebări și verificări care duc la decizii (riscuri, cauze, măsuri), nu la formalități.
Pregătire pentru audit extern
Documentație și evidențe care susțin cerințele standardului și se pot prezenta rapid.
Pentru ce standarde este util
Documentația de audit se adaptează ușor și pentru sisteme integrate.
ISO 9001 (Calitate)
Audit pe procese, conformitate, performanță, obiective, îmbunătățire continuă.
ISO/IEC 27001 (Securitatea informației)
Audit SMSI: risc, controale, evidențe, responsabilități, monitorizare și acțiuni.
ISO/IEC 20000-1 (Servicii IT)
Audit ITSM: catalog servicii, SLA, incidente, schimbări, continuitate, îmbunătățiri.
Sisteme de management integrate
Un singur audit “inteligent” poate acoperi cerințe comune, reducând dublările.
Întrebări frecvente
Răspunsuri rapide despre documentația de audit și utilizarea ei.
Pot comanda doar documentația, fără consultanță?
Da. Putem livra pachetul și un ghid scurt de completare (ca să fie utilizabil imediat).
În cât timp se poate livra?
Depinde de complexitate (nr. procese/locații/standarde). Pentru o organizație mică, se poate pregăti rapid.
Checklist-urile sunt “generice”?
Nu. Le adaptăm la procesele tale și la documentele interne, ca să fie relevante și auditabile.
Cine trebuie să participe la auditul intern?
Responsabilii de proces și persoanele cheie. Auditul se face pe procese și evidențe, nu “pe persoane”.
Se poate face audit intern remote?
Da, pentru multe procese. Stabilim din timp ce evidențe se transmit și cum se face interviul.
Ajută la certificare?
Da: un audit intern bine documentat reduce surprizele în audit extern și crește maturitatea sistemului.
Vrei documentație audit intern potrivită pentru compania ta?
Completează formularul și revenim cu câteva întrebări scurte ca să estimăm corect.